1. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ

 

1.1. Название проекта

 

Строительство производственного комплекса АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» в Алатауском районе г. Алматы.

1.2. Данные о заявителе

Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения»

Генеральный директор

Едигенов Жетписбай Карибаевич

Сфера деятельности:

Машиностроение

 

1.3. Место реализации проекта

Новый производственный комплекс будет находиться в Алатауском районе г. Алматы (ИЗАР).

1.4 Цель и существо проекта

Сегодня, когда усилия институтов развития сконцентрированы на поиске и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие обрабатывающей промышленности и стратегической инфраструктуры, уместно говорить о новых моделях финансирования крупных инвестиционных проектов, с применением комплексных подходов начиная от стимулирования производства и заканчивая продвижением казахстанских товаров на внутренних и зарубежных рынках.

В частности, развитие предполагаемого машиностроительного кластера было бы эффективным в условиях государственно-частного партнерства, когда государство входит в наиболее привлекательные и стратегические проекты посредством институтов развития не в качестве кредитора, а в качестве инвестора.

В республике сформируется эффективный комплекс производства техники и оборудования на основе реализации республиканской кооперации предприятий машиностроения с как следствие снижение зависимости Казахстана от импорта.

Развитое машиностроение - важнейший фактор в повышении конкурентоспособности страны.

Основной целью данного проекта является строительство нового производственного комплекса АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» , что позволит:

· создать новое, наукоемкое предприятие замкнутого производственного цикла (от выплавки жидкого металла до выпуска готовых изделий), способное к выпуску машиностроительной продукции широкого ассортимента;

· как градообразующее предприятие осуществлять дополнительные финансовые вливания в бюджет города-месторасположения и развить социальную инфраструктуру;

· создать новые рабочие места;

· обеспечить рост производства на казахстанских предприятиях, выпускающих резинотехнические изделия, электрические кабели и провода, ферросплавы, огнеупоры, металлопродукцию;

· обеспечить увеличение казахстанского содержания в проектах недропользования посредством поставок конкурентоспособных машин и оборудования нефте-, газо- и горнодобывающим компаниям, работающим на рынке Казахстана.

При реализации проекта будет создан современный и технологичный завод, не имеющий аналогов на всем постсоветском пространстве, что даст несомненные конкурентные преимущества машиностроению Казахстана в плане увеличения объемов экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Мощности машиностроительного комплекса, его инженерно-технический потенциал позволят изготавливать практически любые изделия машиностроения, отвечающие требованиям международных стандартов и желаниям самых взыскательных заказчиков.

 

1.5. Стоимость реализации проекта

Стоимость реализации проекта составит 400 000 000 USD

 

1.6.Сроки и график реализации проекта

Строительство завода планируется осуществить в сжатые сроки. Начало строительства запланировано на июнь 2013 года. К 2020 году завод планирует выйти на полную производственную мощность. (См. Приложение)

2. КОММЕРЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Исследование рынка

2.1.1.Выпускаемая продукция: номенклатура, предполагаемый объем выпуска.

Освоение и выпуск новых видов продукции за счет внедрения в производство оборудования пятого поколения с программным управлением и использованием прогрессивных технологических процессов позволит Проектоустроителю конкурировать с иностранными аналогами по качеству и цене.

Данным проектом предусматривается производство следующих видов продукции:

1.Оборудование металлургической промышленности, которое включает:

Сталеплавильное оборудование:

· Клапаны дымовые, приводы дымовых клапанов

· Клапаны атмосферные

· Клапаны дроссельные воздушные

· Горелки газовые.

· Клапаны дроссельные смесительные,

· Клапаны холодного дутья,

· Клапаны дроссельные газовые электрифицированные, клапаны дроссельные газовые регулирующие

· Клапаны уравнительные

· Шкивы канатные

· Клапаны отделительные

· Клапаны перепускные

· Краны пробковые

· Фильтры для воды

· Клапаны отсекающие.

· Клапаны пусковые

· Клапаны воздушно-разгрузочные

· Клапаны для сброса воздуха

· Клапаны переключения вентиляторов

Оборудование для мартеновских печей:

· Затвор конусный

· Затвор коксовой весовой воронки

· Затвор коксового бункера

· Затвор бункера коксовой мелочи

· Затвор электрофицированный верхнего бункера коксовой мелочи

Оборудование МНЛЗ:

· Рольганги

· Сталкиватели

· Промковши

· Трайбоаппараты

· Затравки

2 Прокатное оборудование:

· Транспортные, загрузочные, подающие и рабочие рольганги с индивидуальным и групповым приводом широкополосных и сортовых станов горячей прокатки, слябингов и блюмингов

· Рольганги отводящие широкополосных станов горячей прокатки

· Рольганги над моталками широкополосных станов горячей прокатки

· Линейки направляющие гидравлического действия перед рабочими клетями широкополосных станов

· Упоры поднимающиеся, опускающиеся, передвижные и стационарные

· Линия изготовления нагревательных пакетов

· Кантователи проката механического, пневматического и гидравлического действия

· Линии для зачистки стального проката круглого и прямоугольного сечения

· Сталкиватели, толкатели передвижные винтового или реечного типа

· оборудование проходных печей с роликовым подом

· Машина напольно-крышечная

· Подушки рабочих валков

· Головки режущие, ножницы гидравлические

· Редукторы (грузоподъемные, крановые) ГК-1000, 1300, 1830, 1700, 1400

· Цепи конвейеров рулонов листопрокатных станов

· Шестерни, вал-шестерни редукторов прокатных клетей сортовых станов

· Правильные ролики (двухслойные) для сортопрокатных станов

· Зубчатые муфты от М3-3 до М3-15

· Линейки перед чистовыми клетями

· Цепи холодильника

· Инструмент для трубосварочных станов до ? =60мм

· Эксцентриковые ножницы для сортовых станов (резка в потоке)

· Запасные части холодильников сортопрокатных станов

· Роликовые поды термических печей

· Чугунные валки сортопрокатных станов

· Шарнирные соединения для печей с шагающим подом

· Пилы горячей резки

· Станы калибровочные усилием 3 т; 5 т; 10 т; 15 т.

· Тележки моторные г/п 50 т.

· Агрегаты продольной резки

· Тележки троллейные г/п 63 т, 80 т, 100 т, 125 т, 160 т.

· Тележки моторные шлейфовые

· Трубные станы

· Деталепрокатные станы

3 Коксохимическое оборудование:

· Рамы коксовых батарей

· Двери машинной стороны в сборе с рамками

· Двери коксовой стороны в сборе с рамками

· Брони

· Рамы машинной стороны

· Рамы коксовой стороны

· Рамки уплотняющие

· Тележки боковых тоннелей

· Клапаны реверсивные

· Механизмы кантовочные

· Арматура отопления печей

· Газосборники, газопроводы

· Стояки для отвода газа

· Наблюдательные глазки

· Люки загрузочные

· Краны пароинжекции

· Форсунки, брызгало

· Шибер автоматический дроссельный

4 Волочильное оборудование:

· Для волочения стальной проволоки

· Для волочения проволоки из цветных металлов и сплавов

· Вспомогательное оборудование для волочильных станов

· Поточные линии

· Трубоволочильные станы

5 Оборудование для аглофабрик:

· Грохот дисковый передвижной,

· Тележки моторные шлейфовые и троллейные,

· Классификаторы спиральные,

· Грохота дисковые,

· Вагоноопрокидыватели,

· Толкатели,

· Конвейеры, конвейеры ленточные

6 Оборудование нефтепромысловое:

· Приводы штанговых насосов

· Редукторы

· Насосы буровые

· Насосы центробежные

· Запчасти для насосов ЦНС-180, ЦНС-300

· Буровые установки

· Комплектующие и запчасти к бурильному оборудованию

· Трубопроводная арматура, змеевики и пучки трубные для теплообменников

7 Оборудование горнорудной промышленности:

· Комплектующие и запасные части к оборудованию для горно-обогатительных комбинатов

· Ленточные конвейеры

· Трубы цельнолитые и двухслойные

· Технологическая посуда (поддоны, банки литые и др.)

8 Оборудование энергетической промышленности:

· Било

· Колеса рабочие дымососа

· Полумуфты на дымосос

· Стойка подшипника ДС огнеупорная

· Стойка подшипника опорная (дымосос)

· Звездочки стяжного стана

· Бронедиск багерный

· Бронеулитка багерного насоса

· Вал багерный

· Втулка защитная

· Камера сальниковая

· Кольцо сальника

· Корпуса

· Крышки сальника

· Патрубки

· Шайба маслоотбойная в сборе

· Сектор брони улитки мельничного вентилятора

· Манжеты армированные

· Футеровки

9 Продукция общепромышленного назначения:

· Пресс гидравлический

· Пружины стальные

· Тормоза колодочные

· Литье чугунное

· Муфты зубчатые

· Насос перекачивающий

· Гидро- и пневмоцилиндры

· Редукторы

· Вальцы мукомольные

· Отливки, поковки

· Нестандартное оборудование

· ТНП

Если действующим заводом выпускается продукция, содержащая около 3 500 наименований, то на новом заводе предполагается выпускать порядка 7 000 тысяч наименований продукции. При этом следует отметить, что продукция, выпускаемая на новом заводе, будет качественной и с высокой точностью изготовления. Если в настоящее время погрешность составляет 1-2 %, то на новом оборудовании погрешность будет составлять 0,01%.

2.1.2. Оценка существующего спроса

Алматинский завод тяжелого машиностроения - это предприятие, которое работает на рынке машиностроения более 60-ти лет, продукция завода широко известна не только в СНГ, но и в 32 странах дальнего зарубежья. Сегодня, как и прежде, АЗТМ остается в числе лидеров Казахстанских заводов-производителей. Сегодня более 50 % продукции АО «АЗТМ» экспортируется в такие страны, как: Таджикистан, Узбекистан, Россия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Япония.

Таблица №2 Потребности отдельных предприятий РК

Вид оборудования

Корпорация «Казахмыс»,

тыс. долл.

ENRC (ЕПА),

тыс. долл.

Миттал Стил,

тыс. долл.

Итого,

тыс. долл.

Горно-шахтное оборудование

230 000

250 000

20 000

500 000

Металлургическое оборудование

80 000

85 000

12 000

177 000

Прокатные валки

-

-

20 000

20 000

Металлоконструкции

21 000

33 000

16 000

70 000

Подъемно-транспортное оборудование

35 000

47 000

4 000

86 000

Сложное механическое оборудование

52 000

60 000

3 500

115 500

Литье

20 000

40 000

2 700

62 700

ВСЕГО:

438 000

515 000

78 200

1 031 200

География поставок и перечень потребителей выпускаемой продукции «АЗТМ» достаточно широк и будет включать в себя крупнейшие предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслей промышленности Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

В настоящее время сформирована большая клиентская база потребителей продукции завода. Постоянными потребителями продукции завода являются такие компании как:

Таблица№3. Основные потребители АО «АЗТМ»

№ п/п

Наименование компании

Годовой объем заказов, доллары США

% роста

Вид оборудования

факт

прогноз

1

Кантский цементно-шиферный комбинат (Киргизия)

223 145

625 958

280,52%

Горнорудное

2

ГОКИ и рудники России

25 501 439

Горнорудное

3

Корпорация Казахмыс

1 786 545

3 902 740

218,45%

Горнорудное

4

ССГПО

815 045

3 084 144

378,40%

Горнорудное

5

ТНК Казхром

1 639 622

6 188 281

377,42%

Горнорудное

6

Казцинк

135 135

765 043

566,13%

Горнорудное

7

Разрез Восточный

1 700 096

Горнорудное

8

Коктас Актобе

63 063

357 020

566,13%

Горнорудное

9

ГОКИ и рудники Казахстана

20 401 151

Горнорудное

4 662 556

62 525 873

Горнорудное всего

10

АО Северсталь

8 884 432

13 733 530

154,58%

Металлургическое

11

Евразхолдинг

5 139 730

9 197 861

178,96%

Металлургическое

12

Магнитогорский Металлургический комбинат

7 446 405

5 777 386

77,59%

Металлургическое

13

Новолипецкий Металлургический комбинат

6 106 270

9 068 109

148,50%

Металлургическое

14

Ашинский Металлургический Комбинат

1 711 712

2 550 144

148,98%

Металлургическое

15

Украинская машиностроительная компания (Украина)

1 336 414

1 314 973

98,40%

Металлургическое

16

Запорожсталь (Украина)

178 938

1 078 541

602,75%

Металлургическое

17

АПО Узбекский Металлургический Завод

10 990 991

5 610 317

51,04%

Металлургическое

18

Миттал Стил Кривой РогУкраина

450 450

1 275 072

283,07%

Металлургическое

19

Катэл ООО

119 450

450 832

377,42%

Металлургическое

20

Ревдинский завод по обработке цветных металлов

905 955

287 282

31,71%

Металлургическое

21

CDH Investment (Таджикистан)

1 215 099

471 811

38,83%

Металлургическое

22

НЕФАЗ (Башкирия)

450 450

1 700 096

377,42%

Металлургическое

23

Япония Сумито Мицуи

13 640

77 218

566,13%

Металлургическое

24

Миттал Стил Темиртау

1 353 604

5 108 789

377,42%

Металлургическое

25

Жамбылгипс

72 072

272 015

377,42%

Металлургическое

46 375 614

57 973 977

Металлургическое

Всего

26

ПЗТМ

90 090

510 029

566,13%

Нефтепромысловое

27

Казахтуркмунай

166 667

629 036

377,42%

Нефтепромысловое

28

НК Казмунайгаз

1 711 712

3 570 202

208,57%

Нефтепромысловое

29

Нефтяные компании

850 048

Нефтепромысловое

168 500

5 559 315

Нефтепромысловое Всего

30

Интергласс (Киргизия)

89 667

136 025

151,70%

Прочее

31

Мелкие и средние обрабатывающие заводы Росии

175 721

382 777

217,83%

Прочее

32

Казахстан Темир Жолы

1 923 649

919 752

47,81%

Прочее

33

Малый и средний бизнес

14 912 216

22 279 966

149,41%

Прочее

678 953

23 718 519

Прочее Всего

34

Электрические Станции (Киргизия)

1 104 369

959 925

86,92%

Энергетическое

35

Алматы Пауэр Консолидейтед

1 081 081

2 720 154

251,61%

Энергетическое

36

Энергетическии компании Казахстана

81 081

425 024

524,20%

Энергетическое

2 266 532

4 105 103

Энергетическое Всего

ВСЕГО

54 152 154

153 882 787

Ведутся переговоры с новыми потенциальными клиентами, имеются протокола намерений на заключение в будущем договоров «О поставке товарной продукции», подписанных со следующими компаниями-потребителями:

Таблица №4 Протоколы намерений

Наименование компании - потребителя, юридический адрес, телефоны

Дата протокола намерения

Товарная продукция

Количество

1

ТОО «КазФерроСталь»

г. Алматы, Илийский тракт, 17.

Тел.(727) 2902 062;

Факс: (727) 2902 348

04.09.2011 г.

· Металлургическое и прокатное оборудование

· Волочильное и трубопрокатное оборудование

· Оборудование общепромышленного назначения

100 тн/год

50 тн/год

50 тн/год

2

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Россия, г. Аша, ул. Мира, 9.

Телефакс: 8(35159) 3 25 72

07.09.2011 г.

· Металлургическое и прокатное оборудование

· Линия по производству порошковой проволоки (ЛИП 10-19)

170 тн/год

1 шт./год

3

Актюбинский завод ферросплавов -филиал АО «ТНК «Казхром»

г. Актобе, Промзона, пр.312 Стрелковой дивизии.

Тел. (3132) 50-03-79,

Факс (3132) 50-45-06

14.09.2011 г.

Металлургическое и прокатное оборудование

920 тн/год

Согласно пункту 3 протокола намерений, для обсуждения проекта договора «О поставке товарной продукции» и принятия решения о его заключении, Стороны планируют встретиться на стадии готовности завода к вводу в эксплуатацию на 70%, т.е. примерно в 3 квартале 2014 года. При этом стороны, при обсуждении вопроса о стоимости товарной продукции АО «АЗТМ» будут исходить из цен сложившихся на рынке к моменту заключения данного договора.

2.1.3.Оценка существующего предложения на рынке

Новый машиностроительный комплекс будет укомплектован самым современным автоматизированным сталеплавильным, кузнечно-прессовым и механообрабатывающим оборудованием, включая станки 5-го поколения.

Из близких по качеству и номенклатуре выпускаемой продукции на территории стран СНГ можно отметить такие предприятия как ЗАО «НКМЗ», ОАО «Уралмаш» и АО «ПЗТМ».

Таблица №5 Потенциальные конкуренты

Компания

Продукция

О Компании

Контактная информация

ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод"

-оборудование для горнодобывающей промышленности;

-металлургическое оборудование;

-прокатное оборудование;

-кузнечно-прессовое оборудование;

-подъемно-транспортное оборудование.

горного, металлургического и нефтегазового оборудования

Производственный потенциал НКМЗ был ярко, продемонстрирован в ходе осуществления космических программ, при изготовлении гребных валов для атомных ледоколов, в процессе создания гидравлических штамповочных прессов усилием 75 и 65 тыс.тонн для советской и французской авиационной промышленности, гидростатов для испытания батискафов, элементов подводных лодок и многое другое.

84305, Украина, Донецкая область, г. Краматорск, тел. +38 (06264) 3-70-80; 7-89-77

ztm@nkmz.donetsk.ua

http://www.nkmz.com

ОАО "Уралмаш"

-оборудование для горнодобывающей промышленности;

-металлургическое оборудование;

- нефтегазовое оборудование

российский лидер в создании бурового оборудования для разведки и освоения нефтегазовых месторождений;
свыше 50 лет проектирует и изготавливает оборудование для глубокого бурения на нефть и газ. За эти годы выпущено более 15000 буровых установок; выпускает буровые установки для всех возможных условий эксплуатации:
на суше и на море;
в тропиках и на Крайнем Севере;
для одиночного и кустового,
вертикально-наклонного и горизонтального бурения,
а также наборы бурового оборудования и узлы буровых установок.
Фирма изготавливает буровые установки грузоподъемностью от 160 до 500 т и более, глубиной бурения от 2000 до 15000 м.
Буровое оборудование ОАО "УРАЛМАШ" поставляется в 27 стран мира.

620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. 1пятилетки
тел.(3432) 69-64-47, 69-60-49, 37-12-29,

факс: (3432) 69-60-40,
E-mail:
postmaster@uralmash.ru
WWW:
http://www.uralmash.ru

Акционерное общество «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

- оборудование для бурения и капитального ремонта скважин;

- оборудование для нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств;

-путевой инструмент и средства малой механизации для ремонта и обслуживания железнодорожных путей, ответственные детали подвижного состава;

- запасные части для энергетического оборудования;

-оборудование для сельского и коммунального хозяйства;

АО «ПЗТМ» располагает производственными мощностями с наличием всех технологических переделов, необходимых для выпуска этого оборудования.

Техника, изготавливаемая на АО «ПЗТМ» эксплуатируется многими нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями Казахстана в том числе: «Узеньмунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Актобемунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Тенгиз-Шевройл», «КазГерМунай», «Узеньским газоконденсатным заводом», Павлодарским, Шымкентским и Атырауским нефтеперерабатывающими заводами.

150 009,
г. Петропавловск, проезд Я. Гашека,1

Тел. + 7(3152(32 99 47)),

32 98 12,

факс + 7 (3152 (47 39 45))

pztm@pztm.kz

http://www.pztm.kz

 

 

 

К конкурентным преимуществам АО «АЗТМ» можно отнести следующие факторы:

1. При реализации продукции в Казахстане:

· отсутствие реальной конкуренции по качеству и сложности выпускаемого оборудования внутри Казахстана, так как поставки таких машин и оборудования осуществляются в основном по импорту из России, Украины и стран дальнего зарубежья;

· мощный научно-конструкторский центр, способный разрабатывать проекты и машины любой сложности, на основании технических заданий заказчика.

2. При реализации продукции на экспорт:

· месторасположение завода позволяет изготавливать жаропрочные хромоникелевые чугунные ролики для листопрокатных цехов металлургической промышленности с высокой кристаллизацией металла, позволяющие достичь технических характеристик, не имеющих аналогов в мире (износостойкость по сравнению с другими производителями в три раза, простота обслуживания, равномерный износ поверхности, долговечность);

· по сравнению с зарубежными конкурентами, низкая себестоимость продукции за счет низкой стоимости трудовых ресурсов и дешевого сырья (металлолом, ферросплавы и цветные металлы отечественного производства, стоимость которых гораздо ниже мировых цен).

· дефицит высококачественного волочильного и прокатного автоматизированного оборудования нового поколения и высокие цены на мировом рынке позволяют занять заводу 50% внешнего рынка.

Данные преимущества нового машиностроительного комплекса АО «АЗТМ» по сравнению с другими машиностроительными предприятиями Казахстана и зарубежными производителями гарантируют реализацию всей производимой продукции на внутриреспубликанском и мировом рынках.

2.1.4. Ожидаемые изменения спроса и предложения

В настоящее время в Республике Казахстан наблюдается подъем экономики. Правительством страны принимается ряд льготных мер по развитию бизнеса в области инвестиционной политики и кредитования. Все это создает благоприятные условия для импорта и собственного производства технологий, оборудования и промышленного машиностроения.

Продукция же, в свою очередь, находит широкое применение в различных отраслях экономики – строительстве, автомобильном секторе, пищевой промышленности и т.д.

На сегодняшний день существующие в Республике мощности машиностроительных предприятий не позволяют удовлетворить растущий спрос, фонд оборудования машиностроительных заводов изношен и морально устарел. Данная отрасль требует больших инвестиций в существующее производство и в создание новых производственных комплексов.

2.2. Программа сбыта продукции.

2.2.1. Политика в области сбыта.

Любой предприниматель устанавливает цену на свой товар и использует ее как средство достижения поставленных целей и один из элементов своей конкурентной политики. Приступая к ценообразованию, предприниматель должен, прежде всего, определить, каких целей он хочет достичь посредством продажи данного продукта.

Проектоустроитель определил свои цели следующим образом:

· поддержание имиджа;

· получение прибыли;

· выигрыш перед конкурентами по характеристике цена – качество.

Исходя из этих целей, Проектоустроитель планирует придерживаться ценовой стратегии: оставаться в среднем диапазоне цен и предоставлять продукцию по высоким стандартам.

2.2.2. Программа продаж

В нижеприведенных диаграммах показаны прогнозные объемы реализации продукции на период 10 лет после ввода в эксплуатацию машиностроительного завода, т.е. с июля 2015 года.

*/*/*/*

*/*/*/*

 

*/*/*/*

*/*/*/*

2.2.3. Ожидаемый доход от продаж

*/*///*

*/*/*/

*/*/*/*/

*/*/*/*

2.2.3. Издержки при продаже и распределении

На АО «АЗТМ» используется индивидуальное и мелкосерийное производство сложных изделий, поэтому используется позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости – метод при котором все затраты собираются по каждому заказу, а не по отдельным подразделениям или отчетным периодам. Прямые основные издержки производства учитываются в разрезе калькуляционных статей по производственным заказам. Остальные издержки, в том числе издержки при продаже учитываются по местам возникновения и в дальнейшем включаются в себестоимость заказов путем распределения.

2.3. Производственная программа

2.3.1. Выбор производственной программы

Десятилетия работы в сфере производства привели к исключительной компетенции специалистов завода, что позволяет АО "АЗТМ" предлагать исчерпывающие, "тотальные" программы по работе с каждым заказом: от проектирования до производства и сервисного обслуживания выпускаемой продукции. Заказанное на АО "АЗТМ" оборудование проектируется индивидуально, что способствует удовлетворению требований конкретного Заказчика в максимальной степени.

За последние годы специалистами АО "АЗТМ" были внедрены и освоены на производстве такие технологии, как:

· Получение двухслойной отливки методом центробежного литья, применяемой при производстве валков, правильных роликов, мукомольных вальцов, волочильных барабанов.

· Центробежное литье коротких стальных и бронзовых заготовок диаметром до 900 мм на машине консольного типа.

· Получение отливок из жаропрочных сталей, работающих при температуре до 1300 градусов.

· Термообработка ТВЧ цилиндрических деталей диаметром до 800 мм и длиной до 5 метров (бочки роликов рольгангов).

· Обработка ТВЧ плоских деталей.

· Раскатка бандажей для крупных зубчатых колес.

· Сборка изделий с использованием универсально-сборных приспособлений, обеспечивающих 100% взаимозаменяемость и качество продукции.

· Получение бандажей методом центробежной отливки до диаметра 900мм с последующей раскаткой до нужного размера.

· Литье по газифицированным моделям, позволяющее получать отливки с точными геометрическими размерами и высокой частотой литьевых поверхностей.

Разработаны новые технологии в части выпускаемой продукции для:

· Волочения труб из цветных металлов бухты диаметром 2200 мм. с непрерывным съемом трубы.

· Получения брикетов хромового концентрата.

· Производства арматурной проволоки с термомеханическим упрочнением.

· Тонкой очистки проволоки.

· Получения тонкостенных труб из цветных металлов и сплавов высокой точности и чистоты поверхности.

· Производства порошковой проволоки для внепечной обработки металла.

Производственная программа Проектоустроителя предполагает выпуск оборудования металлургической, нефтепромысловой, горнорудной, энергетической промышленности и прочего оборудования, не входящего в перечисленные группы, а также оказания таких услуг как: цементирование, закалка, термообработка, отжиг, шлифовка, балансировка, проточка, фрезеровка, расточка роспуск, паковка и прочее.

Так как новый машиностроительный завод планируется создать как предприятие полного производственного цикла, будущее предприятие будет состоять из следующих сегментов: металлургическое производство, литейное производство, производство металлоконструкций, механообработка и сборка, инструментальное производство.

Одним из важнейших критериев выпускаемой продукции ОА «АЗТМ» является качество.

Политикой АО «АЗТМ» в области качества является достижение и поддержание высокого организационного и квалификационного уровня деятельности компании, направленной на обеспечение:

· стабильности и гарантии выпуска продукции, отвечающей требованиям Потребителя;

  • достойного жизненного уровня работников компании.

ЦЕЛИ АО «АЗТМ»:

1. Производство продукции, полностью удовлетворяющей требованиям каждого Потребителя;

2. Создание и непрерывное совершенствование системы менеджмента качества.

3. Стратегическое и оперативное маркетинговое планирование как средство определения текущих потребностей клиентов и стремления превзойти их ожидания.

4. Поиск новых и расширение существующих рынков сбыта выпускаемой продукции.

5. Постоянное повышение эффективности производства и сокращение затрат.

6. Обеспечение стабильности показателей качества выпускаемой продукции в соответствии с международными стандартами.

7. Постоянное совершенствование бизнес-процессов компании.

8. Соблюдение самых высоких экологических требований к производству.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

  • ориентация на Потребителя
  • лидерство и ответственность руководства;
  • единство целей всех подразделений общества;

· постоянное повышение квалификации и использование способностей всех сотрудников;

  • использование процессного подхода в управлении деятельностью и ресурсами;
  • управление взаимосвязанными процессами как системой;
  • принятие решений на основе информации и анализа данных;

· установление взаимовыгодных отношений с заказчиками и всеми заинтересованными сторонами.

Руководство АО «АЗТМ» берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества и намерено неукоснительно следовать намеченным принципам.

Политика в области качества является частью общей политики завода, стратегическая линия которой заключается в непрерывном повышении качества продукции, что в совокупности с текущей деятельностью позволило АО «АЗТМ» стать лидером машиностроения в области качества.

Также следует отметить, что 14 июля 2003г. АО «АЗТМ» был выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества, удостоверяющий, что Компания соответствует стандарту ИСО 9001:2000 (сертификат №:03.090.026).

2.3.2. Определение номинальной и реальной мощности предприятия

В июле 2015 года запланирован выход на заданные мощности. До конца года планируется выпустить:

· 1 272 тонны - оборудования для металлургической промышленности;

· 367 тонн – нефтепромыслового оборудования;

· 858 тонн – оборудования для горнорудной промышленности;

· 464 тонн – оборудования для энергетической промышленности;

· На 1 953,5 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

Начиная с 2016 года, завод будет наращивать мощности.

В 2016 году объемы производства по всем видам продукции вырастут на 45 % и составят:

· 3 689 тонны - оборудования для металлургической промышленности;

· 1 065 тонн – нефтепромыслового оборудования;

· 2 488 тонн – оборудования для горнорудной промышленности;

· 1 346 тонн – оборудования для энергетической промышленности;

· На 5 665,0 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

В 2017 году рост объемов производства составит 25 %. Будет изготовлено оборудования и оказано услуг:

· 4 611 тонны - оборудования для металлургической промышленности;

· 1 331 тонны – нефтепромыслового оборудования;

· 3 110 тонны – оборудования для горнорудной промышленности;

· 1 682 тонны – оборудования для энергетической промышленности;

На 7 081,3 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

В 2018 году рост объемов производства составит 25%.

Будет изготовлено оборудования и оказано услуг:

· 5 763 тонн - оборудования для металлургической промышленности;

· 1 664 тонн – нефтепромыслового оборудования;

· 3 887 тонны – оборудования для горнорудной промышленности;

· 2 103 тонны – оборудования для энергетической промышленности;

На 8 561,7 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

В 2019 году рост объемов производства составит 20 %.

Будет изготовлено оборудования и оказано услуг:

· 6 916 тонн - оборудования для металлургической промышленности;

· 1 997 тонн – нефтепромыслового оборудования;

· 4 665 тонн – оборудования для горнорудной промышленности;

· 2 523 тонн – оборудования для энергетической промышленности;

На 10 622,0 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

В 2020 году завод планирует выйти на полную производственную мощность.

Будет изготовлено оборудования и оказано услуг:

· 8 299 тонн - оборудования для металлургической промышленности;

· 2 396 тонн – нефтепромыслового оборудования;

· 5 598 тонн – оборудования для горнорудной промышленности;

· 3 028 тонн – оборудования для энергетической промышленности;

На 12 746,4 тыс. долларов США – будет оказано услуг и изготовлено прочего оборудования, не входящего в указанные группы.

2.4. Исследование и анализ рынка сырья, материалов и иных факторов

производства

На внутреннем рынке Казахстана наблюдается уверенный рост производства и потребления металлопродукции, что ведет к перераспределению уровней воздействия на рынок со стороны производителей, посредников и конечных потребителей.

2.4.1. Характеристика сырьевых и иных факторов производства.

Одним из основных видов сырья, используемого в производственном процессе АО «АЗТМ» является металлолом, который принимается от физических и юридических лиц по Республике Казахстан.

2.4.2. Доступность сырья, материалов и иных факторов производства

В производственном процессе будут использованы следующие виды сырья и материалов от следующих стран-изготовителей.

Таблица №6 Основные виды сырья и материалов

Наименование сырья и материалов

Страна-изготовитель

Металлолом

Казахстан

Чугун

Россия

Металлизированные окатыши/брикеты

Россия, Украина

Ферросплавы

Казахстан, Китай Россия,

Цветные металлы

Казахстан, Россия

Огнеупоры

Россия, Китай, Казахстан

Формовочные материалы

Казахстан, Китай, Россия,

Графитированные электроды

Россия

Металлопрокат

Россия, Украина, Казахстан

Электрооборудование

СНГ и страны дальнего зарубежья

Гидро, пневмо - оборудование

СНГ и страны дальнего зарубежья

 

Поставка сырья и материалов будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом с заводов-изготовителей и через крупные трейдинговые компании, комплексно занимающиеся обеспечением производственных предприятий по соответствующим направлениям. Заказ и приобретение электро, гидро, пневмо - оборудования будет осуществляться напрямую через заводы изготовители. Это связано в первую очередь с обеспечением всех необходимых технических требований и тем заявленным набором опций, которые необходимы заказчику, а во-вторых, с обеспечением гарантийного и сервисного обслуживания. 

2.4.3. Программа снабжения

Программа снабжения разрабатывается отделом снабжения завода в конце каждого года на последующий год с учетом предполагаемого объема выпуска продукции. Программа снабжения корректируется ежемесячно, с учетом изменения объемов производства продукции.

2.4.4. Программа поставок

Программа поставок сырья и материалов на каждый год разрабатывается в конце предыдущего года на основе заявок всех отделов завода, участвующих в процессе производства. Программа поставок сырья и материалов корректируется ежемесячно, это также связано с изменением объемов выпускаемой продукции.

3. Техническая часть

3.1 Технология

Технологическая схема производства

*/*/*/*/*/*/

Машиностроительный завод представляет собой комплекс различных связанных между собой цехов и участков. Все цеха и участки, входящие в состав машиностроительного завода делятся на: цеха основного производства, вспомогательные цеха и обслуживающие участки.

К цехам основного производства, изготовляющим основные виды продукции предприятия, относятся следующие цеха:

а) заготовительные (цех металлоконструкций, модельный, литейный, кузнечно-прессовой, кузнечно-штамповочный и т. п.);

б) обрабатывающие (механический, термический, цех металлопокрытий, окрасочный и т. п.);

в) сборочные (узловой и общей сборки с испытательной станцией, сварочно-сборочный).

К вспомогательным цехам относятся инструментальные, ремонтные и другие цеха, задачей которых является обеспечение основного производства инструментом, технологической оснасткой, а также осуществление ремонта оборудования, зданий и сооружений.

Обслуживающие хозяйства завода (складское, транспортное, энергетическое и т. п.) служат для обеспечения соответствующих нужд основных и вспомогательных цехов.

Модельный цех Производственный процесс начинается с изготовления модели. Модель изготавливают с учетом усадки и припусков на механическую обработку. Для изготовления моделей используются различные материалы: дерево, пластмасса, металл.

Цех металлоконструкций основной направленностью работы является обеспечение производства заготовками из листового металла и проката, сварка швов деталей. В производстве изделий цеха металлоконструкций используются такие материалы как листовой металл и прокат, трубы, электроды. Цех так же выполняет заказы и на изготовление конечной продукции (металлопродукции.)

Шихтовый цех поставляет в сталелитейные и чугунные цеха металлолом, ферросплавы, огнеупоры, формовочные материалы, углекислоту. В шихтовом участке происходит резка, дробление, брикетирование металлолома и хранение запаса, необходимого для производства.

Для обеспечения металлургических цехов шихтовыми материалами, огнеупорами и для переработки отходов собственного производства необходим шихтовый участок в составе, которого будут:

· Ножницы для резки металлолома;

· Копер для разделки лома;

· Пакетир-пресс для пакетирования стружки и легковесного лома;

· Складские помещения для хранения запаса огнеупоров и шихтовых материалов

После шихтового цеха, сырье распределяется по сталелитейным и чугунолитейным цехам, в которых происходит изготовление формовки, и заливка стального и чугунного литья и слитков для кузнечного цеха.

Сталелитейный цех Процесс производства начинается с формовки деталей в изготовленных моделях деталей. Одновременно производиться плавка в печах металлов, полученных с шихтового цеха и идет процесс приготовления формовочных и стержневых смесей. Для уплотнения формовочных смесей на производстве используются формовочные машины, в которых уплотняются смеси и уплотнения могут происходить за счет прессования (машины с верхним прессованием и т.д.) или за счет встряхивания (встряхивающие машины). В приготовленную литейную форму заливают жидкий металл. После охлаждения формы, деталь извлекается и подается на отрубку или обломку литниковой системы. Далее отливки подают в барабаны, где они очищаются от окалины. Затем отливки транспортируются в цех, где на заточных станках их очищают от остатков литниковой системы и производят зачистку различных дефектов.

Участки сталелитейного цеха:

· Смесеприготовительный участок;

· Склад формовочных и штамповочных материалов;

· Формовочный участок;

· Плавильный участок;

· Замывочный участок;

· Участок стержневого отделения;

· Выбивной участок;

· Участок отрубки;

· Участок контроля качества продукции

Процесс производства чугунолитейного цеха не имеет особых отличий от процесса производства сталелитейного цеха.

Кузнечно-термический цех, с помощью кузнечно-прессового оборудования, электрических и газовых нагревательных печей, обеспечивает производство заготовками, получаемыми горячей штамповкой, раскаткой, высадкой, ковкой из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов. Обеспечиваются технологические процессы по термообработке деталей, закалке и отпуску сварных металлоконструкций, нормализации и отжигу, с целью упрочнения поверхностного слоя деталей проводится цементация и азотирование деталей.
               Инструментальный цех предназначен для изготовления вспомогательных инструментов, специальных режущих и измерительных инструментов, специальной сборочно-испытательной оснасткой, штамповой оснасткой и различных приспособлений, необходимых в процессе производства. 
               Ремонтный цех осуществляет плановый и текущий ремонт оборудования, задействованного в процессе производства.
               Энергетический цех  обеспечивает бесперебойную работу оборудования в части электронных механизмов.

Литье слитков, отливок из стали, литье чугунных отливок, роликов, поковок из стали поступает в блок основных цехов. (БОЦ)

БОЦ в свою очередьсодержит:

· Участок зубчатых зацеплений;

· Механический участок;

· Участок корпусных деталей;

· Сборочный участок.

 

               На  участке зубчатых зацеплений производится шлифование предметов с зубьями.
              В механообрабатывающем участке производится механическая обработка заготовок, валов, шестерен и звездочек, корпусных деталей, мелких деталей и гидравлики, сборки силовых узлов (КПП, гидромуфты, планетарные редуктора). В составе оборудования механического цеха имеются токарновинторезные, сверлильные, карусельные, расточные, фрезерные, зубообрабатывающие, шлицефрезерные, шлифовальные станки.  
               Сборочный участок в своем составе будет иметь: участок сборки и сварки металлоконструкций, участок сборки рабочих органов, гальванический участок, участок гидравлики, участок РТИ, участок электрооборудования выпускаемых изделий и участок окраски изделий.   98 % сварки металлоконструкций производится в среде углекислого газа и под слоем флюса. 
       На участке гальваники выполняются следующие виды работ: хромирование, никелирование, цинкование, оксидирование, а также ультразвуковая очистка трубопроводов.
              Лаборатория выполняет следующие задачи:
 - проведение химического анализа металлов, ферросплавов и других материалов; 
 - проверку механических характеристик металлов; 
 - испытание сварочных швов на разрыв.

С вводом в эксплуатацию завода, и покупкой нового оборудования пятого поколения оптимизируется процесс производства. Так, если на действующем заводе токарные, фрезерные, сверлильные работы выполняются на разных станках, и требуют больших трудозатрат, то с помощью новых технологий, данные работы будут выполняться на одном станке.

В сталелитейном цехе применение дуговых печей, по сравнению с используемыми печами индукционного типа будут способствовать большой выдержке расплавленного металла и большим процентом углераживания. В отличие от индукционных печей применение печей ДППТУ-НП – нового поколения, позволит:

· производить различные марки стали, в том числе углеродистые, высоколегированные, инструментальные, штамповые, азотосодержащие, конструкционные и другие сплавы ответственного назначения; часть которых можно выплавить только в ДППТУ-НП.

· В Казахстане, как и во всем мире мало, высококачественной шихты и она дорогая.

· В ДППТУ-НП можно производить высококачественные сплавы из любой рядовой дешевой шихты.

· Требуемые высокие показатели качества металлов достигаются путем проведения активных металлургических процессов: шлаковой обработки, рудного и кислородного кипа, легирования, рафинирования и других, которые в индукционных печах неосуществимы.

· В ДППТУ-НП применяют любые традиционные футеровочные материалы, производство которых освоено в России многими предприятиями.

· ДППТУ-НП надежны, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫ, технологически универсальны, позволяют проводить разовую и с подзавалками загрузку шихты, осуществлять полный или частичный слив металла. В них легко перейти с одной марки стали на другую, работать в одну, две или три смены.

· ДППТУ-НП позволяют обеспечить высокие показатели КАЧЕСТВА металла, трудно достигаемые на других типах печей.

· Технология производства стали в ДППТУ-НП не предполагает термическую или другую подготовку шихты перед плавкой и внепечную обработку расплава. Это обеспечивает экологические преимущества.

· При переплаве отходов собственного производства сохраняются практически все легирующие элементы.

· В ДППТУ-НП удельный расход электроэнергии всегда существенно ниже.

· Опыт промышленной эксплуатации ДППТУ-НП и индукционных печей показали, что невозможно, за редкими исключениями, обосновать целесообразность использования ИП для плавки стали при наличии оборудования и технологий ДППТУ-НП.

Введение спектрального анализа позволит сто процентное определение компонентов выплавляемого металла.

В модельном цехе будет применяться оборудование с программным моделированием и изготовлением деталей.

В кузнечно-термическом цехе планируется применение 5-ти тонного молота, с манипулятором, полуавтоматическим, вместо 3-х тонного без манипулятора.

Преимущества молота:

· Виброизолированный фундамент, высокая динамическая стойкость основных узлов;

· Высокая производительность;

· Пневматический сервопривод управления;

· Бесступенчатое регулирование энергии удара;

· Простота конструкции и обслуживания при широких технологических возможностях.

АО «АЗТМ» имеет генеральную Государственную лицензию за № 000360 от 26 сентября, выданную Министерством энергетики м минеральных ресурсов Республики Казахстан на занятие следующими видами деятельности: проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазового, металлургического и энергетического оборудования.

Кроме того, АО «АЗТМ» выдана Государственная лицензия за №0000525 от 11 декабря 2001 года на занятие деятельностью в области проектирования, изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта подъемных сооружений.

Алматинским филиалом ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 26.01.2005 года выдано Свидетельство №155 об оценке состояния измерений (аттестации) в лаборатории, осуществляющей контроль металлов и сплавов, где подтверждается наличие условий, необходимых для выполнения измерений (испытаний) в закрепленной за лабораторией области деятельности:

- проведение испытаний сталей, чугунов, сплавов и изделий из них, кислорода газообразного, масел индустриальных и авиационных.

По системе качества

В АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» система менеджмента качества внедрена с 2003 года, каждый год сертификат обновляется. 10 июля 2009 АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» был выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества, удостоверяющий, что система менеджмента и качества была проверена и признана соответствующей стандарту ИСО 9001:2008. Сертификат №:09.549.026

Область применения системы менеджмента качества распространяется на:

· проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и ремонт грузоподъемных сооружений;

· проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазопромыслового, металлургического и энергетического оборудования.

Системные требования Руководства по качеству, нацеленные на достижение удовлетворения потребителя, путем обеспечения соответствия продукции требованиям потребителя, посредством постоянного улучшения и предотвращения появления несоответствий.

Руководство по качеству применимо ко всем категориям продукции и соответствует требованиям и целям МС ИСО 9001:2008.

АО «АЗТМ» разработал, задокументировал, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008.

АО «АЗТМ» создал систему менеджмента качества, как средство реализации своей политики в области качества, достижения своих целей в области качества и обеспечения уверенности в том, что продукция соответствует требованиям заказчика. Основу системы менеджмента качества определяют процессы.

АО «АЗТМ»:

· определил, применяет во всей организации и управляет процессами, необходимыми для системы менеджмента качества;

· определяет последовательность и взаимодействие этих процессов;

· определил критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;

· обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;

· осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

· принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;

· передача каких-либо процессов субподрядчикам не планируется.

Поддерживающая документация:

РК-СМК – 00.001-2006 Руководство по качеству;

СТП 40-01-2003 СМК. Основные положения;

СТП 40-213-2003 СМК. Применение процессного подхода на предприятии. Общие положения;

Матрица ответственности руководства предприятия (Приложение Б);

СТП 40-202-2005 СМК. Управление документами;

СТП 40-204-2005 СМК. Управление записями;

СТП 40-201-2005 СМК. Процедура проведения внутренних проверок качества;

СТП 40-203-2005 СМК. Предупреждающие и корректирующие действия;

СТП 40-206-2005 СМК. Управление несоответствующей продукцией.

По строительству новых объектов

Руководством АО «АЗТМ» ведутся переговоры по проведению проектных работ в связи со строительством нового завода с тремя проектными институтами:

· ОАО «Ленгипромез»;

· ОАО «Уралгипротяжмаш»;

· ОАО «Гипротяжмаш».

Открытое акционерное общество «Ленгипромез» является правопреемником

4. СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Характеристика социально-культурного и демографического положения в регионе

В настоящее время город Алматы имеет статус города республиканского значения.

Регулирование его деятельности осуществляется на основе Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы», который принят в целях гарантирования его эффективного развития, исходя из его особенностей как научного, культурного, исторического, финансового центра республики.

Прирост выпуска промышленной продукции в целом по городу обеспечивают предприятия обрабатывающей промышленности. Объем произведенной продукции данной отрасли достиг за отчетный период 156 311,8 млн. тенге, индекс физического объема по этому виду деятельности составил 116,6%, а удельный вес произведенной продукции составляет 92,2 % общего объема. На долю горнодобывающей промышленности приходится 0,1% общего объема производства, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,7% общегородского объема.

В обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес отдельных отраслей составляет:

· пищевая промышленность – 38,0%;

· машиностроение – 15,4%;

· целлюлозно-бумажная промышленность и издательское дело – 10,3%;

· металлургическая промышленность – 10,3%;

· производство строительных материалов – 7,6%.

4.2. Потребность проекта в трудовых ресурсах

Строительство нового завода обеспечит новые рабочие места. В настоящее время на заводе трудится 650 человек. После ввода в эксплуатацию нового завода дополнительно появится 420 рабочих мест.

Планируемый штат АО «АЗТМ» составит 1 070 человек.

4.3. Влияние проекта на занятость населения, повышение квалификации.

Данный проект будет иметь социальный эффект за счет создания новых рабочих мест, обучения новых высококвалифицированных в том числе научных кадров для машиностроительной отрасли.

Благодаря внедрению данного проекта по строительству и эксплуатации нового машиностроительного завода будет привлечено к работе 1 070 человек, из них 1 009 человек – это производственный персонал и 61 - административный, с общим фондом оплаты труда 488 701 долларов США в месяц. Сумма налогов и отчислений в бюджет составит 38 491 831 долларов США в месяц.

Наш Проект будет содействовать занятости граждан, стимулировать население к получению соответствующего профильного образования. Помимо того, что руководство завода приложит все усилия для удержания квалифицированных кадров, которые в настоящее время работают на заводе в г. Алматы, имеющих опыт работы в данной отрасли, менеджмент завода планирует открыть учебный центр для обучения, вновь принятых работников. Хотелось бы подчеркнуть, что после поставки технологического оборудования и его монтажа, специалистами представителями компаний Поставщиков технологического оборудования будет проведено обучение производственного персонала завода.

Хочется отметить, что при повышении потребности в специалистах машиностроительной отрасли следствием будет увеличение технических ВУЗов Республики Казахстан с привлечением профессорско-преподавательского состава из развитых стран мира. ЗА счет развития машиностроительной отрасли будет происходить развитие как подотраслей, так и смежных отраслей за счет увеличения выпуска продукции машиностроения, в том числе сельхозмашиностроения, нефтегазового оборудования, моторостроения, металлургической, электротехнической, химической промышленности, строительных материалов, сервисного обслуживания и т.п.

5. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ

5.1. Общие инвестиционные издержки

Потребность в финансировании обусловлена строительством, приобретением нового оборудования, и прочими капитальными затратами.

 

5.2. Расчет и анализ структуры доходов

Источником дохода АО «АЗТМ» будет являться изготовление следующих видов продукции:

· Оборудование металлургической промышленности;

· Оборудование нефтепромысловое;

· Оборудование горнорудной промышленности;

· Оборудование энергетической промышленности;

· Прочая продукция, учитывается только в денежном выражении.

При Выходе завода на полную мощность в 2020-м году, доход от реализации продукции в год будет составлять 205 352 398 долларов США (без НДС).

При условии, что сумма требуемых инвестиций составляет 400 000 000 долларов США, Чистая Приведенная Стоимость данного проекта составляет 14 363 240 долларов США. Внутренняя Норма Прибыли, т.е. ставка дисконтирования при которой NPV будет равен нулю, составляет 11,1%. Согласно проведенных расчетов, недисконтированный срок окупаемости проекта составит 4,9 года, дисконтированный срок окупаемости проекта 12,5 года.Ниже приведен график чувствительности NPV к изменению ставки дисконтирования

 

6.Влияние проекта на состояние окружающей среды

· Определение и краткое изложение всех предполагаемых эффектов неблагоприятного воздействия на окружающую среду

Охрана окружающей среды является стратегической задачей, результат решения которой влияет на все сферы экономики, а также на политическое и социальное положение государства. Успех всех социально-экономических преобразований напрямую зависит от политики каждого предприятия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

В процессе реализации строительства, а также с введением в эксплуатацию завода АО «АЗТМ» выделены экологические аспекты деятельности предприятия.
К экологическим аспектам относятся:

· Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,

· Загрязнение сточных и ливневых вод предприятия,

· Образование отходов производства,

· Использование сырья, электроэнергии, воды и тепловой энергии.

Современные технологии, которые будут применяться при строительстве завода, позволят с уверенностью предположить, что загрязняющий эффект на окружающую среду будет минимальным.

Восстановление и развитие отраслей экономики должно осуществляться при стабилизации на одном уровне объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Поэтому при разработке любых отраслевых программ развития промышленности, градостроительных и других масштабных программ обязательно должны рассматриваться вопросы оценки воздействия на окружающую среду. Таким образом, должны осуществляться экологизация экономики и совершенствование системы управления окружающей средой.

· Описание технических аспектов каждого мероприятия, включая негативный эффект, против которого оно направлено

 

Для улучшения качества окружающей среды, регулирования процесса природопользования, адекватного потребностям общества, необходимо стабилизировать уровень выбросов, сбросов и накопления отходов при росте производства и в дальнейшем, сохраняя это условие, последовательно осуществлять конкретные мероприятия по восстановлению объектов окружающей среды. Это, безусловно, потребует точного соответствия технологии проекта действующему природоохранному законодательству.

Для максимального сближения взаимных интересов экономики и экологии технология данного проекта с развитым высокотехнологичным производством и менее емким использованием природных ресурсов наносит минимальный ущерб окружающей среде.

Организации, выполняющие работы на промышленной площадке АО «АЗТМ», могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, поэтому они обязаны соблюдать следующие правила:

· Все работы проводить в строгом соответствии с действующими процедурами и инструкциями.

· Собирать и размещать строительные отходы и прочий мусор в специально отведенных для этого местах.

· Не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ.

· Экономно использовать энергоресурсы и воду. Не допускать работы в холостую энергопотребляющего оборудования.

· Использовать дорожно-строительную технику и автотранспорт, прошедшие установленный контроль содержания вредных веществ в выхлопных газов.

· Не допускать слива в открытую гидросеть и хозяйственно-фекальную канализацию нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических отходов и других вредных химических веществ.

· Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги.

· Проводить очистку почвы, ливневых стоков, тротуаров, дорог и помещений в случае непреднамеренного попадания на них отходов, мусора и вредных химических веществ.

· Проводить уборку помещений и территории после окончания работ.

Также планируется внедрить систему управления окружающей средой по ИСО серии 14000. Использование системы ИСО 14000 на данном объекте будет способствовать улучшению природоохранного законодательства, стимулировать рациональное использование природных ресурсов, способствовать выполнению экологических обязательств. Экономическое развитие, построенное на получении высокотехнологичной продукции, обеспечит снижение нагрузки на окружающую среду

· График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта

После подготовки проектно-сметной документации, будет определен график природоохранных мероприятий, в соответствие с которым будет реализована программа по экологическим мероприятиям.

· Включение в общую стоимость проекта мер по ограничению отрицательного воздействия

В смету строительства завода включены затраты по ограничению отрицательного воздействия окружающей среды. Стоит отметить, что планируемое к закупу оборудование для сталелитейного цеха, в частности для работы ДППТУ-НП не требует дополнительного введения системы пылегазоочистки, достаточно будет применения внутрицеховой вытяжной вентиляции.

Высокая температура газа внутри печи, подавление газообмена с окружающей средой, высокая концентрация моноокиси, низкий угар шихты, практическое отсутствие азота и кислорода в печном пространстве устраняют возможность образования диоксидов, фуранов, окислов азота, цианидов. При выходе из печи в систему вентиляции горячие печные газы воспламеняются и догорают до простых окислов СО2, Н2О. Это позволяет не проводить очистку шихты перед плавкой.

6.1. Соответствие технологии проекта международным стандартам

В настоящее время во всем мире главным фактором конкурентоспособности компании выступает применение систем менеджмента качества и управления окружающей средой в соответствии с международными стандартами. Более полумиллиона мировых компаний работают по этим системам. На сегодняшний день многие ведущие зарубежные промышленные компании достигли уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении объемов производства, снижении удельных расходов сырья и материалов, экономии энергоресурсов, повышении качества продукции. Экологическая деятельность, как одна из составляющих сбалансированного развития, становится экономически оправданной, позволяя предприятиям использовать связанные с ней разнообразные прямые и косвенные преимущества и выгоды. Позитивные шаги со стороны нашего Правительства по поднятию экономики, обеспечению конкурентоспособности отечественной продукции на основе применения современных методов менеджмента дали возможность в республике Казахстан законодательно ввести сертификацию продукции, услуг, систем менеджмента качества и систем управления окружающей средой.

7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая история завода

АО «АЗТМ» был основан на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода 17 ноября 1941г. За годы существования на заводе была создана технологическая инфраструктура и подготовлены уникальные инженерные и рабочие кадры, что позволило завоевать надежные позиции производителя качественной продукции на отечественных и международных рынках металлургической промышленности. В 1994 году фондом восточного развития (США) за производство конкурентной и качественной продукции АО «АЗТМ» удостоен Международного приза "Золотой глобус". В 1996 году международный институт маркетинга присудил АЗТМ "Международную Бриллиантовую звезду за качество". АО «АЗТМ» отмечен правительством Республики Казахстан за активную работу по выпуску импортозамещающей продукции для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. В честь своего 60-летия АО «АЗТМ» получил Государственную лицензию на проектирование и производство оборудования для нефтегазовой и энергетической промышленности.

Краткое описание текущего бизнеса компании

Компания занимается инжинирингом, производством, сбытом и сервисным обслуживанием оборудования и машин по следующим направлениям:

· Оборудование для металлургической промышленности;

· Прокатное и волочильное оборудование;

· Продукция общепромышленного назначения;

· Оборудование для добычи нефти и газа;

· Оборудование для горнодобывающей промышленности.

Управленческий опыт

Первым руководителем АО «АЗТМ» с 2006 года является Едигенов Жетписбай Карибаевич. Директор осуществляет контроль над финансовым состоянием предприятия, принимает стратегические решения, влияющие на дальнейшее развитие компании, санкционирует своевременные платежи перед бюджетом, кредитной организацией и прочими кредиторами; осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью.

Едигенов Жетписбай Карибаевич выступит непосредственным руководителем данного проекта: будет координировать работы по организации и реализации проекта, а также его текущее развитие, осуществлять общий контроль над исполнением решений и обеспечивать руководство текущих и перспективных рабочих программ.

Едигенов Жетписбай Карибаевич получил образование в КазГУ им. С. М. Кирова.

1993-1999 г.г. занимал должность заместителем генерального директора по социальным вопросам в АО «АЗТМ».

1999-2002 г.г. занимал должность заместителем генерального директора по общим вопросам в АО «АЗТМ.

1997-2003 г.г. занимал должность директора по корпоративным вопросам в АО «АЗТМ».

С 2006 г. генеральный директор АО «АЗТМ». Осуществляет руководство производственно-хозяйственно-финансовой деятельностью и контроль работ по осуществлению строительных работ завода.

Реализацию текущих задач проекта по строительству завода будет осуществлять технический директор АО «АЗТМ» Дуйсенов Есет Назарбаевич. Получил образование в Казахском Политехническом Институте им. В. И. Ленина г. Алма-Ата (1984–1990г.г.) факультет металлургический, специальность – машины и оборудования цветной металлургии. Имеет высокую квалификацию и профессиональный опыт по организации и реализации строительно-монтажных и подрядных работ. В качестве менеджера технадзора по строительству, Дуйсенов Есет Назарбаевич осуществляет контроль текущих строительно-монтажных работ, курирует взаимоотношения с организациями-подрядчиками.

Главным бухгалтером АО «АЗТМ» является Бреднева Т.П. Получила образование в Казахском Национальном Техническом Университете, специальность экономист. Имеет продолжительный трудовой стаж в области ведения бухгалтерского учета и аудита. Главный бухгалтер осуществляет сбор и обработку финансовой информации предприятия, на основании которой в дальнейшем осуществляется планирование, управление текущей производственно-коммерческой деятельности предприятия и принимаются экономические решения.

Организационная структура АО «АЗТМ»

Схема административной подчиненности

См. приложения

Организационная структура предприятия предусматривает вертикальную подчиненность, включая производственное и сбытовое, а также финансовое подразделения. Всего по заводу общая численность сотрудников составляет 620 человек. Такая структура является наиболее эффективной, однако с увеличением объема производства предполагается увеличение штата сотрудников как сбытового, так и производственного отделов.

7.1. Характеристика партнеров

Непосредственным участником проекта строительства машиностроительного комплекса является АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

8.1. Затраты на реализацию проекта

Реализация проекта по строительству нового машиностроительного завода АО «АЗТМ» предусматривает затраты на

· капитальные вложения в виде строительства завода, включая строительство подъездных автомобильных и ж/д путей и проведение коммуникаций; приобретение и установку оборудовании, покупку транспорта и прочие капитальные затраты – 400 000 000 USD;

8.2. Выгоды от реализации проекта

Реализация строительства нового машиностроительного комплекса будет способствовать:

1. Созданию нового машиностроительного завода, выпускающего продукцию согласно требованиям международных стандартов и желаниям самых взыскательных заказчиков;

2. Созданию новых рабочих мест в регионе;

3. Осуществлению дополнительных финансовых вливаний в бюджет;

4. Увеличению экспорта.

После ввода в эксплуатацию завода, доход от реализации продукции за период 2014-2022 гг. будет составлять 1 780 768 288 USD.

8.3. Сопоставление экономических затрат и выгод

 

Инвестиции играют центральную роль в экономическом процессе, они предопределяют общий рост экономики. В результате инвестирования средств в экономику увеличиваются объемы производства, растет национальный доход, развиваются и уходят вперед в экономическом соперничестве отрасли и предприятия в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на те или иные товары и услуги. Полученный прирост национального дохода частично вновь накапливается, происходит дальнейшее увеличение производства, процесс повторяется непрерывно.

Таким образом, инвестиции, образующиеся за счет национального дохода в результате его распределения, сами обуславливают его рост, расширенное воспроизводство. При этом чем эффективнее инвестиции, тем больше рост национального дохода, тем значительнее абсолютные размеры накопления (при данной его доле), которые могут быть вновь вложены в производство. При достаточно высокой эффективности инвестиций прирост национального дохода может обеспечить повышение доли накопления при абсолютном росте потребления.

Экономическая эффективность определяется как соотношение затрат и выгод, которая отражает стоимостной прирост выгод в результате реализации проекта. Затраты, предусмотренные в проекте строительства машиностроительного завода, состоят из стоимости строительства, стоимости, приобретаемого оборудования, затрат на подведение инфраструктуры и др. и составляют в сумме около 400 000 000долларов США.

При выходе на полную производственную мощность, согласно прогнозным расчетам ежегодная чистая прибыль завода будет составлять более 125 млн. долларов США. Таким образом, вложение инвестиций в строительство машиностроительного завода можно считать целесообразным.